赣州市公共资源交易中心
2020年度中心决算
目 录
第一部分 中心概况
一、中心主要职责
二、中心基本情况
第二部分 2020年度中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度中心决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公共资源交易中心中心概况
一、中心主要职能
(1)贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易制度改革方面的方针政策、法律法规和决策部署,制定公共资源交易各项规章制度和管理办法,并组织实施。
(2)研究探索规范公共资源交易工作,提出解决意见和建议,为市委、市政府科学决策提供参考。
(3)负责工程建设项目招投标的平台、政府集中采购的代理机构、国有产权交易机构,为各类进场交易项目集中提供场所安排、专家抽取、电子化交易等服务工作。
(4)负责组织、指导、协调、督促全市公共资源交易服务体系建设。
(5)负责指导县(区)公共资源交易中心及瑞金市公共资源交易中心和龙南市公共资源交易中心工作。
(6)负责以江西省公共资源交易平台为依托,对接公安信息网络,围绕大数据分析为技术主线,科学构建预警分析、类罪分析核心模型相关工作。
(7)负责根据省里要求,建设工程报价承诺法项目和政府采购公开招标项目,常态化开展不见面开标相关工作。
(8)承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为赣州市行政审批局下属二级预算单位赣州市公共资源交易中心。
本中心2020年年末实有人数27人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人,年末学生人数0人。
第二部分 赣州市公共资源交易中心2021年部门预算表
收入支出决算总表 |
||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
公开01表 |
|||
赣州市公共资源交易中心 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,031.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
865.22 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.82 |
|||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.86 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.26 |
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
1,031.74 |
本年支出合计 |
58 |
954.16 |
|||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||
年初结转和结余 |
29 |
383.76 |
年末结转和结余 |
60 |
461.35 |
|||
|
30 |
|
|
61 |
|
|||
总计 |
31 |
1,415.50 |
总计 |
62 |
1,415.50 |
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||
编制单位:赣州市公共资源交易中心 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
合计 |
1,031.74 |
1,031.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
961.32 |
961.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
961.32 |
961.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010350 |
事业运行 |
245.70 |
245.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
715.62 |
715.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||
编制单位:赣州市公共资源交易中心 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合计 |
954.16 |
682.16 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
865.22 |
593.22 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
865.22 |
593.22 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010350 |
事业运行 |
295.77 |
295.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
569.44 |
297.44 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
编制单位:赣州市公共资源交易中心 |
|
|
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,031.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
865.22 |
865.22 |
0.00 |
0.00 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
27 |
1,031.74 |
本年支出合计 |
59 |
954.16 |
954.16 |
0.00 |
0.00 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
383.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
461.35 |
461.35 |
0.00 |
0.00 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
383.76 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||
总计 |
32 |
1,415.50 |
总计 |
64 |
1,415.50 |
1,415.50 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:赣州市公共资源交易中心 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
954.16 |
682.16 |
272.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
865.22 |
593.22 |
272.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
865.22 |
593.22 |
272.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
295.77 |
295.77 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
569.44 |
297.44 |
272.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:赣州市公共资源交易中 |
心 |
2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
494.96 |
302 |
商品和服务支出 |
186.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
108.98 |
30201 |
办公费 |
13.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
6.57 |
30202 |
印刷费 |
0.84 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
179.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
21.76 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
18.54 |
30205 |
水费 |
1.13 |
310 |
资本性支出 |
0.46 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.79 |
30206 |
电费 |
15.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
14.66 |
30207 |
邮电费 |
3.73 |
31002 |
办公设备购置 |
0.46 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.30 |
30208 |
取暖费 |
0.72 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.56 |
30209 |
物业管理费 |
10.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
48.86 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
35.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
33.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.28 |
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.65 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.14 |
30229 |
福利费 |
3.90 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.65 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
22.83 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
495.38 |
公用支出合计 |
186.78 |
“三公”经费支出决算表 |
|||
编制单位: |
|
|
公开07表 |
赣州市公共资源交易中心 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
0.80 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
0.00 |
3.公务接待费 |
6 |
|
0.80 |
(1)国内接待费 |
7 |
|
0.80 |
其中:外事接待费 |
8 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
12 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
84 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08 |
表 |
|||||||
编制单位:赣州市公共资源交易中心 |
2020年度 |
|
|
|
金额单 |
位:万元 |
||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||||||||
编制单位:赣州市公共资源交易中心 |
2020年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||||||||||
国有资产占用情况表 |
||||||||||||||||
|
单位:台、量、套 |
|||||||||||||||
编制单位:赣州市公共资源交易中心 |
2020年度 |
公开10表 |
||||||||||||||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||||||||||||||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||||||||||||||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||||||||||||||
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
||||||||||||||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||||||||||||||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||||||||||||||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||||||||||||||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||||||||||||||
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
||||||||||||||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||||||||||||||
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
||||||||||||||
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
第三部分 2020年度中心决算情况说明
一、收入决算情况说明
本中心2020年度收入总计1415.5万元,其中年初结转和结余383.76 万元,较2019年增加220.68万元,增长43.28%;当年非税收入合计603.93万元,较2019年减少8.91万元,增长1.45%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入720.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本中心2020年度支出总计1415.5万元,其中本年支出合计5307.54万元,较2019年增加1847.92万元,增长18.5%,主要原因是:人员增加,场所改造,所需支出增加;年末结转和结余461.35万元,较2019年增加4.39万元,增长1 %,主要原因是:项目未完成,留有少许尾款未结。
本年支出的具体构成为:基本支出682.16万元,占71.5%;项目支出272万元,占28.5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本中心2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2182.46万元,决算数为5307.54万元,完成年初预算的243.19%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1947.44万元,决算数为5066.87万元,完成年初预算的260.18%,主要原因是:落实市委市政府多项改革工作,项目支出增额较大。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为87.73万元,决算数为91.84万元,完成年初预算的104.68%,主要原因是:支付退休人员社保年金。
(三)卫生健康支出年初预算数为70.08万元,决算数为71.03万元,完成年初预算的101.35%。主要原因是:随着人员工资调整,医保缴纳数稍有增加。
(四)住房保障支出年初预算数为77.21万元,决算数为77.8万元,完成年初预算的100.76%。主要原因是:随着人员工资调整,公积金缴纳数稍有增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.73万元,其中:
(一)工资福利支出494.96万元,较2019年增加97.58万元,增长24.55%,主要原因是:奖励工资基数增加。
(二)商品和服务支出344.32万元,较2019年增加21.61万元,增长6.7%,主要原因是:场所改造,维护费增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.42万元,较2019年增加0.01万元,增长2.4%,主要原因是:增加退休人员。
(四)资本性支出0.46万元,较2019年减少16.9万元,降低97%,主要原因是:办公设备采购较少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本中心2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.9万元,决算数为0.8万元,完成预算的27.59%,决算数较2019年减少1万元,增长55.5%,主要原因为:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。
(二)公务接待厉行节约,压缩“三公”经费。全年国内公务接待12批,累计接待84人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为接待各县市公共资源交易中心前来调研和工作协调。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。
六、政府采购支出情况说明
本中心2020年度政府采购支出总额1379.87万元,其中:政府采购货物支出381.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出998.85万元。授予中小企业合同金额380.57万元,占政府采购支出总额的27.58%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
七、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本中心国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我中心无国有资产占用情况。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位无国有资产占用情况,见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度“交易中心运行费”这1个项目支出全面开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出119万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。
从评价情况来看,“交易中心运行费”专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,赣州市公共资源交易中心运行经费专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为119万元,执行数为119万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目完成情况较好,运行费主要用于聘用人员经费,维修维护费,承担大楼水电费等。项目经费采取授权支付形式,按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时,对项目资金强化监督,按项目单独核算实行“专款专用”。该项目资金使用到位、平台运行开展到位,较好的实现了项目的战略目标和工作目标,覆盖率100%。存在问题及相关建议:平台运行技术支持上有难度,工程建设、政府采购、产权交易保证金系统有待进一步加强和完善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据要求,我中心对2020年度“交易中心运行费”项目支出开展了绩效自评,涉及金额119万元。从自评结果来看项目运行情况较好,预算执行情况在90%以上。下一步改进措施:加快项目资金支付进度,加强财务人员业务知识培训。
附件:《项目支出绩效自评表》
(三)部门评价项目绩效评价结果。
主管单位市行政审批局对“交易中心运行费”开展了绩效评价,绩效评价为优。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(四)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(五)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(二)一般公共事务管理:反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。