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赣州市行政审批局2017年度部门决算

来源:发布时间:2018-09-25 00:00:00访问量:

 

   

 

第一部分  赣州市行政审批局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  赣州市行政审批局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署,制定行政审批局各项规章制度和管理办法,并组织实施。

(二)研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为市委、市政府科学决策提供参考。

(三)在市审改办指导下,承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项,落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项,下放市人民政府公布的下放事项。

(四)负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费,并对审批行为承担相应的法律责任;负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

(五)负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

(六)负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。

(七)负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

(八)负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。

(九)负责指导县(区)行政服务中心管委会及瑞金市行政审批局(行政服务中心)工作。

(十)负责受理、督办全市政务服务投诉,负责12345政府服务热线的日常管理工作,负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

(十一)负责全市政务服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的规划设计和建设维护。

(十二)负责中介服务超市的日常运行和管理。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:括赣州市行政审批局及下属单位赣州市公共资源交易中心。

本部门2017年年末编制人数76人,其中行政编制32人,事业编制42人,工勤编制2人;年末实有人数48人,其中在职人员43人,离休人员0人,退休人员5人;年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1403.80万元,其中年初结转和结余317.74万元,较2016年增加260.53万元,增长455.39%;本年收入合计1086.06万元,较2016年增加85.54万元,增长8.55%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入968.93万元,占89.21%;事业收入117.13万元,占10.79%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1403.80万元,其中本年支出合计1193.49万元,较2016年增加311.85万元,增长35.37%;年末结转和结余210.31万元,较2016年增加34.12万元,增长19.37%

本年支出的具体构成为:基本支出794.94万元,占66.61%;项目支出398.55万元,占33.39%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为995.08万元,决算数为1076.36万元,完成年初预算的108.28%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为894.02万元,决算数为956.53万元,完成年初预算的106.99%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为47.87万元,决算数为56.23万元,完成年初预算的117.46%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.71万元,决算数为30.61万元,完成年初预算的129.10%

(四)住房保障支出年初预算数为29.48万元,决算数为32.99万元,完成年初预算的111.91%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出794.94万元,其中:

(一)工资福利支出615.76万元,较2016年增加321.29万元,增长109.11%

(二)商品和服务支出136.44万元,较2016年增加18.6万元,增长15.78%

(三)对个人和家庭补助支出42.74万元,较2016年增加1.24万元,增长0.03 %

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为9.6万元,决算数为4.02万元,完成预算的41.88%,决算数较2016年减少3.67万元,下降47.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少0万元,下降0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为6.3万元,决算数为  2.7万元,完成预算的42.88 %,决算数较2016年减少1.64万元,下降37.79%。主要原因是:严控公务接待,接待数量明显减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元,决算数为1.32万元,完成预算的40%,决算数较2016年减少2.03万元,下降60.60%。主要原因是:公车改革,只保留下属单位公车一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出136.44万元,较2016年增加18.60万元,增长15.78%

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额100.71万元,其中:政府采购货物支出100.71万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.79万元,占政府采购支出总额的43.48%,其中:授予小微企业合同金额43.79万元,占政府采购支出总额的43.48%

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

0个,共涉及资金241.95万元,占一般公共预算项目支出总额的85.97%

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映大楼运行经费项目绩效自评结果。

大楼运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,运行经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为166万元,执行数为142.35万元,完成预算的85.75%

大楼运行经费项目绩效自评综述:运行经费项目经费采取授权支付形式,按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时,对项目资金强化监督,按项目单独核算实行专款专用

该项目资金使用到位、各平台运行开展到位,较好的实现了项目的战略目标和工作目标,覆盖率100%,执行率93%

    附:《项目支出绩效自评表》。

2017年大楼运行经费项目支出绩效自评表.xlsx
文件类型: .xlsx 7a56aed7c06cb53ec652c0f5cb4bfe90.xlsx (13.97 KB)

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。(以下名词解释仅供参考)

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2017年收入支出决算总表(附表一).xls
文件类型: .xls 906ada06e922187ae9b77950e293277e.xls (30.50 KB)
2017年收入决算表(附表二).xls
文件类型: .xls 4892b5178fd1c011ac40d0f8f6458530.xls (31.50 KB)
2017年支出决算表(附表三).xls
文件类型: .xls de483889c88b994bd3462f225693809a.xls (31.50 KB)
2017年财政拨款收入支出决算总表(附表四).xls
文件类型: .xls 2d72fa488ebb0f4a8bf89cc8dd4f65bf.xls (32.00 KB)
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(附表五).xls
文件类型: .xls a4d2212e9ed2ba3fc1788539351ffbe6.xls (30.50 KB)
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表六).xls
文件类型: .xls cc1a2f1da81e38ec266ec946ffb45a1d.xls (33.50 KB)
2017年“三公”经费支出决算表(附表七).xls
文件类型: .xls 12efaca915b289a11ece6265d2126fb4.xls (28.50 KB)
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八).xls
文件类型: .xls 68baf7ee19e0517b0c4dfbae3a98dcc9.xls (27.50 KB)
2017年国有资产占用情况表(附表九).xls
文件类型: .xls f212e7faef053afe7867f5b61d2455fe.xls (26.50 KB)
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