目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市行政审批局部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政府职能转变、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（2）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。
（3）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。
（4）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。
（5）负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。
（6）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。
（7）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（8）负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。
（9）负责指导县（区）行政服务中心管委会及瑞金市行政审批局（行政服务中心）工作。
（10）负责受理、督办全市政务服务投诉，负责12345政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。
（11）负责实施原市安全生产监 督管理局、原市质量技术监督局等部门划转的安全生产有关行政 许可，配合市应急管理部门做好安全生产事中事后监管相关工作。
（12）负责实施市生态环境部门划转的行政许可，配合市生态环境部门做好建设项目环境影 响评价事中事后监管相关工作。
（13）负责中介服务超市的日常运行和管理。
（14）承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，含主管单位赣州市行政审批局及下属事业单位赣州市公共资源交易中心。
本部门2019年年末编制人数64人，其中行政编制32人，事业编制30人，工勤编制2人；年末实有人数83人，其中在职人员75人，离休人员0人，退休人员8人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计4078.68万元，其中年初结转和结余554.66万元，较2018年减少456.7万元，下降45.16 %；本年收入合计3524.02万元，较2018年增加1573.34万元，增长80.66%，主要原因是：落实市委市政府各项改革工作。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3524.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计4078.68万元，其中本年支出合计3459.61万元，较2018年增加1004.26万元，增长40.9%，主要原因是：落实市委市政府各项改革工作；年末结转和结余619.07万元，较2018年增长64.41万元，增长11.62%，主要原因是：部分专项资金还未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1685.11万元，占48.71%；项目支出1774.5万元，占51.29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1814.48万元，决算数为4078.68万元，完成年初预算的224.78%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1630.05万元，决算数为3241.35万元，完成年初预算的198.85%，主要原因是：落实市委市政府各项改革工作。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为85.17万元，决算数为98.41万元，完成年初预算的115.54%，主要原因是：缴费基数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为48.27万元，决算数为56.26万元，完成年初预算的116.55%，主要原因是：缴费基数增加。
（二）住房保障支出年初预算数为50.99万元，决算数为63.59万元，完成年初预算的124.71%，主要原因是：缴费基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1685.11万元，其中：
（一）工资福利支出1098.7万元，较2018年增加262.22万元，增长31.35%，主要原因是：公积金及奖励工资基数增加等。
（二）商品和服务支出584.02万元，较2018年增加351.08万元，增长150.72%，主要原因是：落实市委市政府各项改革工作。
（三）对个人和家庭补助支出2.39万元，较2018年减少1.76万元，增长279.36%，主要原因是：列支退休人员独生子女奖励金等。
（四）资本性支出 0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为5.7万元，决算数为2.04万元，完成预算的35.79%，决算数较2018年减少1.03万元，下降33.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.7万元，决算数为2.04万元，完成预算的35.79%，决算数较2018年减少1.03万元，下降33.55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：来人来访较去年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出349.75万元，较年初预算数增加41.73万元，增长13.55%，主要原因是：落实市委市政府各项改革工作。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额641.8万元，其中：政府采购货物支出622.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.84万元。授予中小企业合同金额605.06万元，占政府采购支出总额的94.27%，其中：授予小微企业合同金额144.21万元，占政府采购支出总额的22.47%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1660.24万元，占一般公共预算项目支出总额的93.56%。
共组织对赣州市行政审批局大楼运行费、赣州市公共资源交易中心平台运行费、“赣州通”平台建设经费、一窗式、企业服务综合受理中心和中介服务超市经费、市民综合服务中心（西区）整合建设场所租金等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1660.24万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映赣州市行政审批局大楼运行费专项资金项目绩效自评结果。
赣州市行政审批局大楼运行费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赣州市行政审批局大楼运行费专项资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为211.51万元，执行数为211.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目完成情况较好，办公室专人负责管理，每月据实支出各项费用，项目资金专款专用，并投入了一定的资金进行了场所改造，办公环境得到改善，及时完成市重点工作，群众满意率在90%以上，保障了大楼的正常运行。下一步改进措施：严抓后勤管理，在节能减排方面多想办法，设备老旧等问题待研究确定之后，报财政统一采购更换，确保中心大楼正常运转。
赣州市行政审批局大楼运行费专项资金项目绩效自评综述：运行经费项目经费采取授权支付形式，按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时，对项目资金强化监督，按项目单独核算实行“专款专用”。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件： 收入支出决算总表1.xls
